目 錄

第一部分 北京中醫(yī)藥大學東方醫(yī)院概況

一、單位職責

二、單位機構(gòu)設置及單位構(gòu)成情況

第二部分 2025年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、國有資本經(jīng)營預算支出表

九、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

十、項目支出績效目標表

第三部分 2025年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 北京中醫(yī)藥大學東方醫(yī)院概況

一、單位職責

北京中醫(yī)藥大學東方醫(yī)院于1999年12月12日正式開業(yè)，是北京中醫(yī)藥大學第二臨床醫(yī)學院、國家中醫(yī)藥管理局直管單位、三級甲等中醫(yī)醫(yī)院、首批國家中醫(yī)臨床研究基地、首批國家衛(wèi)健委腦卒中篩查與防治基地、北京市醫(yī)療保險定點醫(yī)院。

具體職責如下：貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，堅持中西醫(yī)并重，致力于疑難危重疾病的救治，致力于健康中國建設，致力于中醫(yī)藥國際化的推廣，致力于建設醫(yī)教研一體化發(fā)展，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；承擔國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、疾病預防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務；承擔北京中醫(yī)藥大學醫(yī)學學歷教育，國家、市級及區(qū)級名老中醫(yī)藥專家?guī)煶薪逃⒈本┦兄嗅t(yī)住院醫(yī)師和護士規(guī)范化培訓、在職醫(yī)務人員繼續(xù)醫(yī)學教育等畢業(yè)后教育以及基層醫(yī)務人員培訓等醫(yī)學人才培訓教育任務；承擔國家、本市及大學醫(yī)學科技創(chuàng)新、醫(yī)學科技研發(fā)、醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化、藥物臨床試驗等任務；承擔國家、本市和大學醫(yī)學學科建設、學科人才梯隊建設等任務；開展對外交流和國際合作；承擔國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務；承擔指導和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務能力的任務；承擔國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務；建立全面預算管理、成本控制、財務報告和信息公開機制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；建立醫(yī)院服務、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥品、物資、后勤保衛(wèi)等精細化管理制度措施；承擔醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責任，做好國家安全和保密等工作；承擔上級主管部門交辦的其他事項。

二、單位機構(gòu)設置及單位構(gòu)成情況

東方醫(yī)院編制床位1377張。擁有中醫(yī)腦病學、中西醫(yī)結(jié)合消化病學2個國家中醫(yī)藥管理局高水平重點學科建設項目；兒科、腦病科2個國家區(qū)域中醫(yī)（專科）診療中心；中醫(yī)腦病科、脾胃肝膽科、心血管科、呼吸熱病科、婦科、護理學6個國家臨床重點專科；腫瘤科、周圍血管科、腎病科、皮膚科、眼科、耳鼻喉科、治未病科等14個國家中醫(yī)藥管理局重點專科；急診科、骨科、內(nèi)分泌科、推拿科、肛腸科、臨床藥學等14個北京市中醫(yī)管理局重點專科和診療中心。

北京中醫(yī)藥大學東方醫(yī)院秦皇島醫(yī)院、北京中醫(yī)藥大學東方醫(yī)院棗莊醫(yī)院分別獲評第四批、第五批國家區(qū)域醫(yī)療中心建設單位。

第二部分 2025年部門預算表

點擊下載：2025年預算公開部門預算表（第二部分）.xlsx

第三部分 2025年部門預算情況說明

一、關于2025年部門收支預算情況的總體說明

2025年收支總預算201,542.9萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關于2025年部門收入預算的說明

2025年收入預算201,542.9萬元，其中：一般公共預算撥款收入10,217.87萬元，占比5.07%；事業(yè)收入180,030萬元，占比89.33%；其他收入3,112.8萬元，占比1.54%；上年結(jié)轉(zhuǎn)8,182.23萬元，占比4.06%。

三、關于2025年部門支出預算的說明

2025年支出預算201,542.9萬元，其中：基本支出191,909.81萬元，占比95.22%；項目支出9,633.09萬元，占比4.78%。

四、關于2025年財政撥款收支總表的說明

2025年財政撥款收支總預算18,400.10萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，無國有資本經(jīng)營預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入10,217.87萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8,182.23萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出5,766.68萬元、衛(wèi)生健康支出10,819.77萬元、住房保障支出1,813.65萬元。

五、關于2025年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2025年一般公共預算當年撥款10,217.87萬元（不含中央預算內(nèi)投資，下同），其中：基本支出3,825.60萬元；項目支出6,392.27萬元。比2024年執(zhí)行數(shù)減少1,003.91萬元，按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴控一般性支出。同時堅持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理保障中央所屬（管）醫(yī)院服務能力建設項目等重點支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。

（二）一般公共預算當年撥款支出結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出931.52萬元，占比9.12%；衛(wèi)生健康支出7,472.7萬元，占比73.13%；住房保障支出1,813.65萬元，占比17.75%。

（三）一般公共預算當年撥款具體情況

1．社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2025年預算數(shù)為215.14萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加22.04萬元，增長11.41%，主要是事業(yè)單位離退休經(jīng)費增加。

2．社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數(shù)為455.35萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加8.47萬元，增長1.90%，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加。

3．社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2025年預算數(shù)為261.03萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加4.24萬元，增長1.65%，主要是職業(yè)年金單位繳費經(jīng)費增加。

4．衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)2025年預算數(shù)為7,472.70萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少1,077.78萬元，下降12.6%。

5．住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數(shù)為852.28萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加39.12萬元，增長4.81%。

6．住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2025年預算數(shù)為166.15萬元，與2024年執(zhí)行數(shù)持平。

7．住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2025年預算數(shù)為795.22萬元，與2024年執(zhí)行數(shù)持平。

六、關于2025年一般公共預算基本支出表的說明

2025年一般公共預算基本支出3,825.60萬元，其中，人員經(jīng)費3,763.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金等；公用經(jīng)費61.87萬元，為物業(yè)管理費。

七、2025年政府性基金預算支出情況的說明

2025年無政府性基金預算支出。

八、2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況的說明

2025年無國有資本經(jīng)營預算支出。

九、關于2025年財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表的說明

2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出。

十、關于2025年其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況說明

2025年政府采購預算總額93,859.62萬元，其中：政府采購貨物預算11,507.01萬元、政府采購工程預算1,033.71萬元、政府采購服務預算81,318.90萬元。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2024年7月31日，共有車輛12輛，其中，其他用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價值100萬元以上的設備90臺(套)。2025年部門預算安排購置車輛2輛，其中，其他用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

（三）預算績效情況說明

2025年東方醫(yī)院項目支出全面實施績效目標管理，涉及預算撥款6,392.27萬元，其中：一般公共預算撥款6,392.27萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，醫(yī)院優(yōu)化了2025年項目支出預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出(類)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。

事業(yè)單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（二）衛(wèi)生健康支出(類)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

公立醫(yī)院(款)：反映公立醫(yī)院方面的支出。

中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

（三）住房保障支出(類)：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款)：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

提租補貼(項)：指經(jīng)國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼。

購房補貼(項)：指根據(jù)《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》(國發(fā)[1998]23號)的規(guī)定發(fā)放的補貼。

三、“三公”經(jīng)費

納入北京中醫(yī)藥大學東方醫(yī)院的“三公”經(jīng)費主要指北京中醫(yī)藥大學東方醫(yī)院用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。