目 錄

第一部分 部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

第二部分 2021年部門預(yù)算表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

北京中醫(yī)藥大學(xué)東方醫(yī)院2021年部門預(yù)算公開報告

第一部分 部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京中醫(yī)藥大學(xué)東方醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技及醫(yī)輔科室47個，職能處室19個。

　　單位職責(zé)如下：貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，堅持中西醫(yī)并重，致力于疑難危重疾病的救治，致力于健康中國建設(shè)，致力于中醫(yī)藥國際化的推廣，致力于建設(shè)醫(yī)教研一體化發(fā)展，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展;承擔(dān)國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù);承擔(dān)北京中醫(yī)藥大學(xué)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育，國家、市級及區(qū)級名老中醫(yī)藥專家?guī)煶薪逃⒈本┦兄嗅t(yī)住院醫(yī)師和護士規(guī)范化培訓(xùn)、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù);承擔(dān)國家、本市及大學(xué)醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥物臨床試驗等任務(wù);承擔(dān)國家、本市和大學(xué)醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊建設(shè)等任務(wù);開展對外交流和國際合作;承擔(dān)國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù);承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù);承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù);建立全面預(yù)算管理、成本控制、財務(wù)報告和信息公開機制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益;建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥品、物資、后勤保衛(wèi)等精細化管理制度措施;承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作;承擔(dān)上級主管部門交辦的其他事項。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

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第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于2021年部門收支預(yù)算情況的總體說明

　　2021年收支總預(yù)算177,719.76萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

　　二、關(guān)于2021年部門收入預(yù)算的說明

　　2021年收入預(yù)算177,719.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4,614.59萬元，占2.60%;事業(yè)收入160,821.92萬元，占90.49%;其他收入3,540.00萬元，占1.99%;上年結(jié)轉(zhuǎn)8,743.25萬元，占4.92%。

　　三、關(guān)于2021年部門支出預(yù)算的說明

　　四、關(guān)于2021年財政撥款收支總表的說明

　　2021年財政撥款收支總預(yù)算13,357.84萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款,無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入4,614.59萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8,743.25萬元;支出包括：社會保障和就業(yè)支出2,986.61萬元、衛(wèi)生健康支出8,690.36萬元、住房保障支出1,680.87萬元。

　　五、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

　　2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4,614.59萬元,其中：基本支出3,190.63萬元;項目支出1,423.96萬元。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出795.52萬元，占17.24%;衛(wèi)生健康支出2,138.20萬元，占46.34%;住房保障支出1,680.87萬元，占36.42%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體情況

　　1. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2021年預(yù)算數(shù)為160.48萬元。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021年預(yù)算數(shù)為423.36萬元。

　　3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2021年預(yù)算數(shù)為211.68萬元。

　　4. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)2021年預(yù)算數(shù)為2,138.20萬元。

　　5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預(yù)算數(shù)為549.46萬元。

　　6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2021年預(yù)算數(shù)為126.54萬元。

　　7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2021年預(yù)算數(shù)為1,004.87萬元。

　　六、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

　　2021年一般公共預(yù)算基本支出3,190.63萬元，其中，人員經(jīng)費3,129.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金;公用經(jīng)費60.88萬元，為專用材料費。

　　七、關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費支出表的說明

　　2021年無財政撥款安排的‘三公’經(jīng)費預(yù)算。

　　八、2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

　　2021年無政府性基金預(yù)算支出。

　　九、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況的說明

　　2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　十、關(guān)于2021年其他重要事項情況說明

　　(一)政府采購情況說明

　　2021年政府采購預(yù)算總額3,423.96萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,450.00萬元、政府采購工程預(yù)算316.96萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算657.00萬元。

　　(二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明

　　截至2020年7月底，共有車輛12輛，其中，其他用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備9臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備73臺(套)。

　　(三)預(yù)算績效情況說明

　　2021年所有項目都納入績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算撥款1,423.96萬元;納入以部門為主體的重點績效評價項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款450.00萬元。

第四部分 名詞解釋

　　一、收入科目

　　(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

　　(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　(三)其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　二、支出科目

　　(一)社會保障和就業(yè)支出(類)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。

　　事業(yè)單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　(二)衛(wèi)生健康支出(類)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　公立醫(yī)院(款)：反映公立醫(yī)院方面的支出。

　　中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

　　(三)住房保障支出(類)：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出(款)：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

　　提租補貼(項)：指經(jīng)國務(wù)院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼。

　　購房補貼(項)：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)[1998]23號)的規(guī)定發(fā)放的補貼。