為保證我院內(nèi)控自查工作的貫徹落實，紀檢監(jiān)察審計處于7月26日下午，在東樓南支718會議室召開內(nèi)控自查工作院內(nèi)協(xié)調(diào)會，并下發(fā)資料清單。內(nèi)控自查有利于進一步規(guī)范我院經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動，有效防范和管控內(nèi)部運營風險，對此院領導予以高度重視，各職能處室分別派代表參會。

　　首先，由紀檢監(jiān)察審計處副處長張永生點明內(nèi)控自查的重要性，對于深度了解醫(yī)院內(nèi)部情況、提升院內(nèi)管理水平、規(guī)范醫(yī)院規(guī)章制度、保障醫(yī)院正常運行，內(nèi)控自查將起到不可或缺的作用，特召開此次會議引起各部門重視，攜手合力完成內(nèi)控自查工作，并明確下一步工作部署及相關要求。

　　其次，由紀監(jiān)審處負責人講解各部門需要上交的內(nèi)控審核資料清單。審核內(nèi)容分為兩個層面：單位層面和業(yè)務層面，涉及全院所有部門。單位層面涉及：醫(yī)院基本情況介紹、各處室的職責、崗位設置及人員配置情況、醫(yī)院制定的內(nèi)部控制目標和建設規(guī)劃、醫(yī)院成立內(nèi)控領導小組的審批的文件等22個大項。業(yè)務層面包含預算、財務收支、采購管理、資產(chǎn)管理、合同管理、建設工程、信息化建設等方面。

　　北京德眾會計師事務所的王濤進行補充說明。按照內(nèi)控自查工作的需要在不妨礙正常工作的前提下。將進行處長訪談，內(nèi)容涉及訪談主要目的是了解各部門的業(yè)務流程、存在的問題和風險點、崗位設置以及對醫(yī)院內(nèi)控方面的建議。最終梳理整合存在問題，結(jié)合國家相關法律和規(guī)定，明確整改的具體措施。

　　最后，會議由黨委副書記、紀委書記郭蓉娟做總結(jié)。郭書記指出：此次工作是醫(yī)院執(zhí)行內(nèi)部控制以來首次進行自查，旨在強化內(nèi)控意識。對醫(yī)院的經(jīng)濟活動的管理現(xiàn)狀進行摸底，查找漏洞，防范風險，具有重要意義。各部門要充分認識內(nèi)控自查對醫(yī)院發(fā)展的促進作用，積極配合做好相關工作。最后，郭書記強調(diào)，整個內(nèi)控自查作為一個持續(xù)性的工作，將為我院帶來長久的積極影響。

　　本次會議作為內(nèi)控自查的起始，通過凝聚全院的力量，將為我院平穩(wěn)運行，有效防范和管控內(nèi)部運營風險發(fā)揮長期影響作用，為今后醫(yī)院的“十四五”管理工作奠定基礎。

（紀檢監(jiān)察審計處 黃燕萍 林瑤）

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