目 錄

　　第一部分 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　第二部分 2023年部門預(yù)算表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　十、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

　　第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

北京中醫(yī)藥大學(xué)東方醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開報(bào)告

第一部分 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京中醫(yī)藥大學(xué)東方醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技及醫(yī)輔科室47個(gè)，職能處室19個(gè)。

　　單位職責(zé)如下：貫徹執(zhí)行新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，堅(jiān)持中西醫(yī)并重，致力于疑難危重疾病的救治，致力于健康中國建設(shè)，致力于中醫(yī)藥國際化的推廣，致力于建設(shè)醫(yī)教研一體化發(fā)展，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展;承擔(dān)國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù);承擔(dān)北京中醫(yī)藥大學(xué)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育，國家、市級及區(qū)級名老中醫(yī)藥專家?guī)煶薪逃⒈本┦兄嗅t(yī)住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù);承擔(dān)國家、本市及大學(xué)醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥物臨床試驗(yàn)等任務(wù);承擔(dān)國家、本市和大學(xué)醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù);開展對外交流和國際合作;承擔(dān)國家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù);承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù);承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù);建立全面預(yù)算管理、成本控制、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益;建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥品、物資、后勤保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施;承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作;承擔(dān)上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

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第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于2023年部門收支預(yù)算情況的總體說明

　　2023年收支總預(yù)算190967.01萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

　　二、關(guān)于2023年部門收入預(yù)算的說明

　　2023年收入預(yù)算190967.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10620.49萬元，占5.56%;事業(yè)收入171866.00萬元，占90.00%;其他收入4622.20萬元，占2.42%;上年結(jié)轉(zhuǎn)3858.32萬元，占2.02%。

　　三、關(guān)于2023年部門支出預(yù)算的說明

　　2023年支出預(yù)算190967.01萬元，其中：基本支出183453.40萬元，占96.07%;項(xiàng)目支出7513.61萬元，占3.93%。

　　四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

　　2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算14478.81萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款,無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入10620.49萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3858.32萬元;支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出4313.58萬元、衛(wèi)生健康支出8390.70萬元、住房保障支出1774.53萬元。

　　五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

　　2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10620.49萬元,其中：基本支出3504.03萬元;項(xiàng)目支出7116.46萬元。比2022年執(zhí)行數(shù)增加4272.37萬元，按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出。同時(shí)堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理保障中央所屬(管)醫(yī)院服務(wù)能力建設(shè)等重點(diǎn)支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出852.41萬元，占8.03%;衛(wèi)生健康支出7993.55萬元，占75.27%;住房保障支出1774.53萬元，占16.71%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體情況

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為182.09萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加10.37萬元，增加6.04%，主要原因是人員增加，相應(yīng)預(yù)算增加。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為446.88萬元。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為223.44萬元。

　　4. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為7993.55萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加3591.68萬元，增加81.59%，主要原因是醫(yī)院項(xiàng)目支出安排增加。

　　5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為813.16萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加4萬元，與2022年執(zhí)行數(shù)基本持平。

　　6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為166.15萬元。比2022年執(zhí)行數(shù)減少2萬元，與2022年執(zhí)行數(shù)基本持平。

　　7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為795.22萬元。比2022年執(zhí)行數(shù)減少2萬元，與2022年執(zhí)行數(shù)基本持平。

　　六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

　　2023年一般公共預(yù)算基本支出3504.03萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)3442.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)61.87萬元，為物業(yè)管理費(fèi)。

　　七、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

　　2023年無財(cái)政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

　　八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

　　2023年無政府性基金預(yù)算支出。

　　九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況的說明

　　2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　十、關(guān)于2023年其他重要事項(xiàng)情況說明

　　(一)政府采購情況說明

　　2023年政府采購預(yù)算總額15428.09萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11095.80萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4332.29萬元。

　　(二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明

　　截至2022年9月5日，共有車輛12輛，其中，其他用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價(jià)值100萬元以上的設(shè)備91臺(tái)(套)。

　　(三)預(yù)算績效情況說明

　　2023年東方醫(yī)院項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算撥款7116.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7116.46萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，醫(yī)院優(yōu)化了2023年項(xiàng)目支出預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

第四部分 名詞解釋

　　一、收入科目

　　(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　(三)其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　二、支出科目

　　(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。

　　事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　(二)衛(wèi)生健康支出(類)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　公立醫(yī)院(款)：反映公立醫(yī)院方面的支出。

　　中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

　　(三)住房保障支出(類)：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出(款)：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

　　提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼。

　　購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)[1998]23號)的規(guī)定發(fā)放的補(bǔ)貼。